信息公開
索引號: XC0017-2019-00026 發布機構: 民政局
發文日期: 2019-06-25 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
關鍵詞:
內容概述:

孝昌縣民政局2018年部門預算及“三公”經費情況補充說明

目錄

一.部門主要職責

二.部門機構設置情況

三.部門預算收支及增減變化情況

四.機關運行經費安排情況

五.“三公”經費預算情況說明

六.政府采購預算安排

七.國有資產及其他需要說明的事項

八、績效項目目標管理情況

九、政府性基金預算編制情況

十、專業性名詞解釋

一、本部門主要職責

  1.制定民政事業年度工作計劃,組織制定民政工作規范性文件,并組織實施和監督檢查。

  2.負責依法對社會團體、基金會、民辦非企業單位進行登記管理和監察的職責。

  3.負責全縣擁軍優屬、優待撫恤和烈士褒揚工作。

  4.負責軍隊離退休干部、退伍義務兵、退休和轉業士官、復員干部、軍隊無軍籍退休職工的接收安置工作。

  5.組織、協調救災工作。

  6.負責社會救助工作。

  7.負責社區服務體系建設,推動基層民主政治建設。

  8.負責地名管理和行政區劃工作。

  9.負責社會福利工作。

  10.負責婚姻管理、殯葬管理和兒童收養工作,負責推進婚俗和殯葬改革,負責城縣生活無著流浪乞討人員救助管理工作。

  11.負責民政財物、民政國有資產管理和民政統計工作,指導、監督民政事業費管理和使用。

  12.承辦上級交辦的其他事項。

二、本部門機構設置情況

根據上述職能,民政局機關現內設10個股(室):分別是辦公室、人事股、優撫安置股、救災救濟股、基層政權股、社會福利和社會事務股、計劃財務股、婚姻登記股、低保辦公室和民間組織管理股。局直屬事業單位9個,分別是縣最低生活保障局(副科級)、縣慈善會辦公室(副科級)、縣福利中心(副科級,下轄社會福利院和兒童福利院)、光榮院、殯管所、流浪乞討人員救助管理站、公墓管理處、軍休所和民政監察大隊。代管縣老齡工作委員會辦公室(正科級)。

  三、部門預算匯總收支及增減變化情況

  (一)預算數據包含的范圍

  根據縣政府機構改革核定的內設機構及縣編委批復的局直屬事業單位設置情況,孝昌縣民政局機關及所屬相關二級單位納入2018年部門預算編制范圍。

  (二)主要數據情況

  1、收入情況

  2018年度縣直民政系統(含所有二級單位)部門預算總收入全部為財政撥款(補助)4026.3萬元,其中:經費撥款(補助)為4026.3萬元。

  2、支出情況

  2018年度縣直民政系統預算總支出為4026.3萬元,其中:

  ①基本支出389.7萬元,其中:人員工資及福利支出353.72萬元、商品和服務支出35.71萬元、對個人和家庭補助支出0.27萬元。

  ②項目支出3636.6萬元,主要有以下幾方面:

1、招商工作經費5萬元

2、行政運行(以錢養事)486萬元

3、一般行政運行27萬元

4、擁軍優屬20萬元

5、老齡事務887萬元

6、基層政權和社區建設90萬元

7、其他民政事務管理支出220萬元

8、其他行政事業單位離退休支出10萬元

9、義務兵優待830萬元

10、其他優撫支出5萬元

11、退役士兵安置380萬元

12、殯葬 293萬元

13、城市居民最低生活保障金支出25萬元

14、地方自然災害生活補助10萬元

15、其他地方自然災害生活補助17萬元

16、農村五保供養100萬元

17、其他城市生活救助30萬元

18、其他社會保障和就業支出162萬元

19、精準扶貧經費9.6萬元

20、其他退役安置支出30萬元

 (三)與上年度相比增減變化情況

  2018 年縣直民政系統預算總預算收入4026.3萬元,比上年增加158.47萬元,其中:基本支出增加160.7萬元,增加的主要原因為人員工資增資晉級、住房公積金及社會保險的支出;同時項目支出增長138.6萬元,增長的主要因素為縣財政加大了用于社會救助的資金投入。


2018年

2017年

增減額度

增減幅度

人員支出

353.72

247.38

106.34

30.06%

公用支出

35.71

35.71

-

-

個人及家庭補助支出

0.27

86.74

-86.2

-311.28%

項目支出

3636.6

3498

138.6

103.96%

合計

4026.3

3867.83

158.74

104.1%

人員支出:2017年縣財政執行2014年10月工資調標及2015年、2016年、2017年工資晉級晉檔,執行2015年2月職級并行工資標準,在多次增資后,2018年人員支出大幅度提高。公用支出:2017年12月,我局在職人數元減少,公務支出人均標準不變,公用支出與上年持平。個人及家庭補助支出:因行政事業單位養老制度改革,退休人員退休金及相關待遇不計入預算,個人及家庭補助大幅度下降311.28%。項目預算:2018年項目預算穩中有升,民政行政管理職能項目與去年基本持平,二是加大招商引資和精準扶貧人員物資投入,項目支出預算增加103.96%。

四、機關運行經費安排情況

2018年度縣民政局機關運行經費共計安排389.7萬元(含局機關和所屬9個二級單位預算數據),人員經費安排353.72萬元,其中:在職人員基本工資190.55萬元,津補貼53.07萬元,一次性獎金5.90萬元,改革性補貼(物業補貼等)14.16萬元,績效工資32.07萬元,對家庭和個人的補助0.27萬元,住房公積金34.78萬元,社會保障繳費(醫療保險)23.19萬元;商品和服務支出35.71萬元,其中:按標準測算的商品和服務支出35.71萬元。包括辦公費4.8萬元、印刷費1.1萬元、水費1.2萬元、電費4.8萬元、差旅費5.9萬元、維修費3.3萬元、公務接待費1萬元、其他商品和服務支出13.91萬元。與上年度相比支出增加19.87萬元,主要是人員工資自然增加。

五、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費財政撥款預算數為1萬元(較2017年決算數減少1.5萬元),其中:1、公務接待費1萬元(較2017年決算數減少1.5萬元);2、因公出國(境)費為零(與2017年決算數持平);3、公務用車購置和運行費0萬元,其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行費為0萬元(與2017年決算數持平)。

2018年“三公”經費預算數較2017年決算數減少的原因是:1、2018年公務接待費預算按縣財政局統一口徑要求只對在職59人(財政供養人員)按定額(120元/年)進行預算,與實際支出有較大差異,而2017年公務接待費決算數為單位實際支出數。2、2018年本單位沒有因公出國(境)費用。3、自2017年公務用車改革后本單位編制內車輛數為零,公務用車購置和運行費零預算。

六、政府采購預算安排

根據《中華人民共和國政府采購法》、《孝感市2018年政府集中采購目錄和標準》等相關法律法規之規定,編制2018年政府采購預算,依法確定采購組織、采購方式并組織實施本單位的貨物、工程和服務項目采購,嚴格按預算,按規定標準和限額進行選擇政府集中采購、分散采購、公開招標等不同方式進行采購。政府采購預算303萬元,包括項目地名普查及設標46萬元,殯葬管理部門確定的其他有特殊要求的專用服務項目257萬元。

七、國有資產及其他需要說明的事項

(一)國有資產及新增資產配置預算情況:2017年積極開展資產盤點工作,通過實物盤點,賬物比對,實物追認,調查核實的方法,清查2017年度資產中固定資產802.79元,其中辦公用房4369平方米,年末價值523.42元,辦公電腦打印設備及辦公桌椅及家具等合計279.37萬元。2018年新增資產配置34萬元,包括電腦4臺,預計16萬元,打印設備2臺,預計0.6萬元,空調3臺,預計1萬元,辦公家具1.4萬元,掃描設備7.4萬元。

(二)2018年,本部門非稅收入征收預計數396萬元,較上年度327萬元增加69萬元,主要是因為民政殯葬方面的銷售增加。

八、績效項目目標管理情況

截止目前,民政局重點項目績效正在做開展準備,項目涉及社會救助中城鄉低保、五保、孤兒、臨時救助及醫療救助等相關內容。

九、政府性基金預算編制情況

2018年民政局政府性基金總收入為0萬元。

十、專業性名詞解釋:

1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。

4、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

5、年初財政撥款結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍接原規定用途繼續使用的資金。

6、年末財政撥款結轉和結余:年末結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。年末結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的財政撥款資金。

7、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、一般公共服務支出中審計事務行政運行:指審計局用于保障機構正常運行的基本支出和項目支出。

10、醫療衛生與計劃生育行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11、三公經費:反映用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維(護)修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

13、民政專項:民政管理全縣救災救濟、社會福利與社會救助、擁軍優屬和優待撫恤、城鄉最低生活保障、婚姻登記、收養登記、殯葬管理、區劃地名管理,城鄉基層政權與基層自治組織建設、福利彩票發行和老齡工作的相關支出費用。

201906250942305992.xls


【字體: 
中秋节电子游艺