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索引號: XC0017-2019-00027 發布機構: 民政局
發文日期: 2019-06-25 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
關鍵詞:
內容概述:

孝昌縣民政局2017部門決算公開補充說明

 

目      錄

1.   本部門主要職責

2.   本部門機構設置情況

3.   部門決算編制情況

4.   三公經費情況

5.   機關運行經費執行情況

6.   政府性基金情況

7.   政府采購執行情況

8.   國有資產占用情況

9.   績效項目目標管理情況

10.  相關名詞解釋

一、本部門主要職責

  1.制定民政事業年度工作計劃,組織制定民政工作規范性文件,并組織實施和監督檢查。

  2.負責依法對社會團體、基金會、民辦非企業單位進行登記管理和監察的職責。

  3.負責全縣擁軍優屬、優待撫恤和烈士褒揚工作。

  4.負責軍隊離退休干部、退伍義務兵、退休和轉業士官、復員干部、軍隊無軍籍退休職工的接收安置工作。

  5.組織、協調救災工作。

  6.負責社會救助工作。

  7.負責社區服務體系建設,推動基層民主政治建設。

  8.負責地名管理和行政區劃工作。

  9.負責社會福利工作。

  10.負責婚姻管理、殯葬管理和兒童收養工作,負責推進婚俗和殯葬改革,負責城縣生活無著流浪乞討人員救助管理工作。

  11.負責民政財物、民政國有資產管理和民政統計工作,指導、監督民政事業費管理和使用。

  12.承辦上級交辦的其他事項。

二、本部門機構設置情況

根據上述職能,民政局機關現內設10個股(室):分別是辦公室、人事股、優撫安置股、救災救濟股、基層政權股、社會福利和社會事務股、計劃財務股、婚姻登記股、低保辦公室和民間組織管理股。局直屬事業單位9個,分別是縣最低生活保障局(副科級)、縣慈善會辦公室(副科級)、縣福利中心(副科級,下轄社會福利院和兒童福利院)、光榮院、殯管所、流浪乞討人員救助管理站、公墓管理處、軍休所和民政監察大隊。代管縣老齡工作委員會辦公室(正科級)。

三、部門決算編制情況

(一)部門決算數據包含的范圍。根據縣政府機構改革核定的內設機構及縣編委批復的局直屬事業單位設置情況,孝昌縣民政局機關及所屬9個二級單位全部納入2017年部門決算編制范圍。    

(二)主要數據情況。

1、收入情況:2017年縣民政局決算財政撥款總收入為9111.79萬元,其中政府性基金預算財政撥款372.92萬元。

  本年財政撥款收入9111.79萬元。

   2、支出情況:2016年度縣民政局決算總支出為11964.62萬元,其中:

  ①基本支出477.27萬元,主要包含人員工資及福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出三部分。

  ②項目支出11487.35萬元,主要有以下幾方面:

  (1)民政管理事務支出3122.84萬元(含老齡事務及行政區劃和地名管理項目);

  (2)撫恤支出4316.16萬元;

  (3)退役安置支出292萬元;

  (4)社會福利支出372.97萬元;

  (5)自然災害生活救助1412萬元;

  (6)特困人員供養1690萬元;

  (7)臨時救助支出89萬元;

  (8)其他社會保障和就業支出192.39萬元;

(三)主要數據與上年度對比增減變化及原因分析

1、2017年縣民政局決算本年總收入為9111.79萬元,比上年11964.62萬元減少2853.63萬元,減幅為23.86%。其中:

(1)財政撥款收入9111.79萬元,比上年11964.62萬元減少2853.63萬元,減幅為23.85%,不考慮政府性基金增長的影響(比上年增長372.92萬元)。

(2)政府性基金收入372.92萬元,比上年增加372.92萬元,主要是2017年度加大了我縣社會福利和社會養老項目的投入。

2、2017 年縣民政局決算本年支出9111.79萬元,比上年11964.62萬元減少2853.63萬元,減幅為23.86%。其中:

(1)基本支出642.22萬元,比上年477.27萬元增加164.95萬元,增幅25.68%,主要是局機關及各全額預算撥款單位基本支出實際比上年增長164.95萬元,主要是人員工資支出的增加。

(2)項目支出8469.57萬元(含政府性基金支出),比上年11487.35萬元減少3017.78萬元,減幅為26.27%,主要因素為2017年度上級財政撥款金額減少,因此造成了2017年度的項目支出比上年有所減少,如不考慮這個因素,項目支出總體水平與上年基本持平。

 四、三公經費情況

2017年縣財政局批復下達縣民政局 “三公”經費預算1萬元,其中:1、公務接待費預算1萬元,包括單位按規定開支的各類公務、業務接待支出;2、因公出國(境)0萬元;3、公務用車購置及運行維護費0萬元(僅為公務用車運行費)。包括單位公務平臺用車租賃費等支出。

2017年度決算支出為2.5萬元,其中:因公出國(境)0個批次(團數),因出國(境)人數(組團人數)0人,因公出國(境)費0萬、公務用車購置及運行費0萬元,公車保有量0輛、公務接待費2.5萬元,國內公務接待45批次,共接待人數226人次。

2017年度“三公”經費支出與上年度同比下降了88.10%,其中:1、因公出國(境)費未增減;2、公務用車購置及運行費未增減(公務用車購置費及公務用車運行費均為零支出);3、公務接待費減少了93.75%(人員經費定額標準內增加)。“三公”經費支出同比下降原因:主要是我局系統嚴格落實中央“八項”規定,厲行節約,從嚴控制“三公”經費支出,加強民政系統財務監督管理工作。

五、機關運行經費執行情況

2017年度縣民政局機關(包含局機關和9個二級單位)運行經費為541.1萬元,其中,商品和服務支出51.9萬,其他資本性支出0萬元。具體情況如下:

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

302

商品和服務支出

51.9

310

其他資本性支出

0.00

30201

  辦公費

9.5

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30202

  印刷費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30205

  水費

2.19

31006

  大型修繕

0.00

30206

  電費

4.25

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30207

  郵電費

0.00

31008

  物資儲備

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30209

  物業管理費

0.85

31010

  安置補助

0.00

30211

  差旅費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30213

  維修(護)費

21.01

31013

  公務用車購置

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30215

  會議費

0.00

31020

  產權參股

0.00

30216

  培訓費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30217

  公務接待費

1.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30226

  勞務費

0.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30228

  工會經費

11.80

30701

  國內債務付息

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

30231

  公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30239

  其他交通費用

0.00

39906

  贈與

0.00

30240

  稅金及附加費用

0.00




30299

  其他商品和服務支出

2.30




公用經費合計

51.9

六、政府性基金情況

2017年民政局政府性基金總收入為372.92萬元,主要用于我縣社會福利和社會養老項目的建設。

七、政府采購執行情況

2017年度縣民政局列入政府采購類項目3個,預算金額309萬元,其中:貨物類260萬元( 殯葬救助資金非財政性資金(部門確定的其他有特殊要求的專用服務項目)),服務類49萬元(地名普查及設標一般印刷業務)。

八、國有資產占用情況

截止2017年底,縣民政局國有資產賬面原值為802.79萬元,其中:房屋建筑物4369平米,賬面金額523.42萬元、一般通用設備賬面及辦公家俱279.37萬元。

九、績效項目目標管理情況

截止目前,民政局重點項目績效正在做開展準備,項目涉及社會救助中城鄉低保、五保、孤兒、臨時救助及醫療救助等相關內容。

十、相關名詞解釋:

1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。

4、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

5、年初財政撥款結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍接原規定用途繼續使用的資金。

6、年末財政撥款結轉和結余:年末結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。年末結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的財政撥款資金。

7、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、一般公共服務支出中民政事務行政運行:指民政局用于保障機構正常運行的基本支出和項目支出。

10、醫療衛生與計劃生育行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11、三公經費:反映用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維(護)修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

13、民政專項:民政管理全縣救災救濟、社會福利與社會救助、擁軍優屬和優待撫恤、城鄉最低生活保障、婚姻登記、收養登記、殯葬管理、區劃地名管理,城鄉基層政權與基層自治組織建設、福利彩票發行和老齡工作的相關支出費用。

201906250943298362.XLS


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